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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5998	Data de lançamento:	12/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2544/2021.	0,25	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2544/2021.	750,00
01/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		157,75
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,75
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		154,25
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,25
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		113,50
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			113,50
06/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8239; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		111,50
20/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		110,75
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2021 - REF.NOVEMBRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			111,50
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,75
29/12/2021	CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº77/2021-SMAAMA, ANEXO	-102,25
TOTAL		647,75	647,75	647,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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