Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2021 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2544/2021. |
750,00 |
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01/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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157,75 |
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09/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,75 |
30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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154,25 |
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14/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,25 |
03/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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113,50 |
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11/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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113,50 |
06/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8239; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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111,50 |
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20/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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110,75 |
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20/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2021 - REF.NOVEMBRO/2021
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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111,50 |
22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,75 |
29/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº77/2021-SMAAMA, ANEXO |
-102,25 |
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TOTAL |
647,75 |
647,75 |
647,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.