Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABIO MAIER - GRUPO S.O.S ANJOS DO SALVAMENTO CURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CURSO DE FORMAÇÃO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CFE. DISPENS Nº29/2021, CONTRATO Nº88/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2552/2021. |
258,67 |
7.760,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
CURSO DE FORMAÇÃO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CFE. DISPENS Nº29/2021, CONTRATO Nº88/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2552/2021. |
7.760,10 |
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| 22/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.760,10 |
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| 22/09/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6013/2021, 76472 - FABIO MAIER - GRUPO S.O.S ANJOS DO SALVAMENTO CURS |
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232,80 |
| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2021
FABIO MAIER - GRUPO S.O.S ANJOS DO SALVAMENTO CURSOS E TREINAMENTOS. - 76472 |
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7.527,30 |
| TOTAL |
7.760,10 |
7.760,10 |
7.760,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/09/2021 |
232,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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232,80 |
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