| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIO MAIER - GRUPO S.O.S ANJOS DO SALVAMENTO CURS |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 12/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CURSO DE FORMAÇÃO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CFE. DISPENS Nº29/2021, CONTRATO Nº88/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2552/2021. | 258,67 | 7.760,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | CURSO DE FORMAÇÃO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CFE. DISPENS Nº29/2021, CONTRATO Nº88/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2552/2021. | 7.760,10 | ||
| 22/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.760,10 | ||
| 22/09/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6013/2021, 76472 - FABIO MAIER - GRUPO S.O.S ANJOS DO SALVAMENTO CURS | 232,80 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2021 FABIO MAIER - GRUPO S.O.S ANJOS DO SALVAMENTO CURSOS E TREINAMENTOS. - 76472 | 7.527,30 | ||
| TOTAL | 7.760,10 | 7.760,10 | 7.760,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/09/2021 | 232,80 | Lançada | |
| TOTAL | 232,80 |
