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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6021 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2559/2021. 63.810,14 145,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2559/2021. 145,35
31/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/439; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 145,35
16/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 145,35
TOTAL 145,35 145,35 145,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.