Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
17/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA P/ CARIMBO - 42ML PRETA, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº59/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2564/2021. |
6,29 |
12,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2021 |
TINTA P/ CARIMBO - 42ML PRETA, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº59/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2564/2021. |
12,58 |
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| 08/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3337; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,58 |
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| 25/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,58 |
| TOTAL |
12,58 |
12,58 |
12,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
