| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONECTOR PIRC 10MM PARA USO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº206/2021. | 11,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | CONECTOR PIRC 10MM PARA USO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº206/2021. | 44,00 | ||
| 25/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32954814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 44,00 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
