| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº56/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2573/2021. | 19,48 | 194,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº56/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2573/2021. | 194,80 | ||
| 10/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036300302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 194,80 | ||
| 30/09/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 194,80 | ||
| TOTAL | 194,80 | 194,80 | 194,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
