| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº55/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2579/2021. | 0,25 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº55/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2579/2021. | 375,00 | ||
| 27/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 375,00 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
