| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOSSERRA Á GASOLINA COM NO MÍNIMO 45 CC, SABRE DE NO MÍNIMO 40CM, COM TRAVA DE SEGURANÇA DA CORRENTE E TODOS OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO FABRICANTE - | 2.069,00 | 2.069,00 |
| 1.00 | MOTOSSERRA Á GASOLINA, COM CILINDRADA ENTRE 30 E 33, SABRE ROLLOMATIC ENTRE 30 E 35CM, COM TRAVA DE SEGURANÇA DA CORRENTE E TODOS OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO FABRICANTE, CFE. DISPENSA Nº31/2021, CONTRATO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2605/2021. | 1.029,00 | 1.029,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | MOTOSSERRA Á GASOLINA COM NO MÍNIMO 45 CC, SABRE DE NO MÍNIMO 40CM, COM TRAVA DE SEGURANÇA DA CORRENTE E TODOS OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO FABRICANTE - MOTOSSERRA Á GASOLINA, COM CILINDRADA ENTRE 30 E 33, SABRE ROLLOMATIC ENTRE 30 E 35CM, COM TRAVA DE SEGURANÇA DA CORRENTE E TODOS OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO FABRICANTE, CFE. DISPENSA Nº31/2021, CONTRATO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2605/2021. | 3.098,00 | ||
| 20/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3985; 1/3986; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.098,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 6069/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.098,00 | ||
| TOTAL | 3.098,00 | 3.098,00 | 3.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
