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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6079	Data de lançamento:	18/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT -	69,66	139,32
1.00	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - DE SOLDA NO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2615/2021.	69,66	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2021	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - DE SOLDA NO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2615/2021.	209,32
24/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		209,32
09/09/2021	Pagamento de Empenho 6079/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			209,32
TOTAL		209,32	209,32	209,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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