| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: C A GRANDO |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE A SER IMPLANTADO NA ABA DO SITE DA PREFEITURA EM RELAÇÃO AO CALAENDARIO DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2644/2021. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE A SER IMPLANTADO NA ABA DO SITE DA PREFEITURA EM RELAÇÃO AO CALAENDARIO DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2644/2021. | 800,00 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/513; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 800,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 6108/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
