Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
73 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG PARA SMECDT, CFE. DISPENSA Nº73/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº217/2021. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG PARA SMECDT, CFE. DISPENSA Nº73/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº217/2021. |
64,00 |
|
|
| 01/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32869405; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
64,00 |
|
| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 614/2021
JOCELI DOS REIS ME - 71645 |
|
|
64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
