| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6143 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2021, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO, E SMOPT | 1.369,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2021, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO, E SMOPT | 1.369,98 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.369,98 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento de Empenho 6143/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.369,98 | ||
| TOTAL | 1.369,98 | 1.369,98 | 1.369,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
