Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO DE 2021. |
8.769,01 |
|
|
| 23/08/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
8.769,01 |
|
| 23/08/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
172,90 |
|
| 23/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
|
|
25,00 |
| 23/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
|
|
751,97 |
| 23/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
|
|
1.817,62 |
| 23/08/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6293/2021, 8800 - FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
|
172,90 |
| 23/08/2021 |
INSS ULTRAPASSOU O VALOR EMPENHADO, NO DEVIDO VALOR. |
|
-172,90 |
|
| 27/08/2021 |
Pagamento de Empenho 6293/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.001,52 |
| TOTAL |
8.769,01 |
8.769,01 |
8.769,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
