Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
631
Data de lançamento:
22/01/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2021, DAS DEPENDENCIAS DA BOMBA DA AGUA DA LINHA ALTO FELIZ, POÇO DO ESTREITO, MOTO BOMBA DO TAQUARUÇU, DO POÇO DE FARINHAS GRANDE, MOTO BOMBA DE SAO ROQUE.
0,00
1.308,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2021, DAS DEPENDENCIAS DA BOMBA DA AGUA DA LINHA ALTO FELIZ, POÇO DO ESTREITO, MOTO BOMBA DO TAQUARUÇU, DO POÇO DE FARINHAS GRANDE, MOTO BOMBA DE SAO ROQUE.
1.308,28
22/01/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.308,28
11/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2021
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.308,28
TOTAL
1.308,28
1.308,28
1.308,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
