| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 272.13 | AQUISIÇÃO DE 272,130 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, CFE. PP Nº07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,44 | 1.752,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | AQUISIÇÃO DE 272,130 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, CFE. PP Nº07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 1.752,52 | ||
| 23/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/52662; 1/52594; 1/52589; 1/52557; 1/52554; 1/52539; 1/52500; 1/52485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.752,52 | ||
| 09/09/2021 | Pagamento de Empenho 6496/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.752,52 | ||
| TOTAL | 1.752,52 | 1.752,52 | 1.752,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
