Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 E 26/08/2021, PARA CONDUZIR COM CAMINHAO PRANCHA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FROTA Nº179, PARA REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO TROCA DO "H", AGENDADO PARA DIA 26/08/2021, JUNTO A EMPRESA MOTORMAC, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 40/2021.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 E 26/08/2021, PARA CONDUZIR COM CAMINHAO PRANCHA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FROTA Nº179, PARA REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO TROCA DO "H", AGENDADO PARA DIA 26/08/2021, JUNTO A EMPRESA MOTORMAC, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 40/2021.
150,00
23/08/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
26/08/2021
Pagamento de Empenho 6503/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
30/08/2021
despesa realizada a menor
-84,10
30/08/2021
despesa realizada a menor
-84,10
30/08/2021
despesa realizada a menor
-84,10
TOTAL
65,90
65,90
65,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
