Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6517	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TINTA ESMALTE, GALÃO 3,6 LITROS SINTÉTICO PREMIUN BRILHANTE, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO - COR AZUL CLARO PARA PINTURA DO SETOR DE RAIO X, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2670/2021.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	TINTA ESMALTE, GALÃO 3,6 LITROS SINTÉTICO PREMIUN BRILHANTE, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO - COR AZUL CLARO PARA PINTURA DO SETOR DE RAIO X, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2670/2021.	100,00
16/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/902; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		100,00
30/09/2021	Pagamento de Empenho 6517/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®