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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 CABO - 2,72 816,00
8.00 CAIXA DE PASSAGEM - 15,00 120,00
300.00 CABO - 2,72 816,00
8.00 CAIXA DE PASSAGEM, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS EMEF TREZE DE MAIO, E EMEF TIRADENTES, CFE. PP Nº09/2021, CONTRATO Nº97/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2672/2021. 15,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 CABO - CAIXA DE PASSAGEM - CABO - CAIXA DE PASSAGEM, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS EMEF TREZE DE MAIO, E EMEF TIRADENTES, CFE. PP Nº09/2021, CONTRATO Nº97/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2672/2021. 1.872,00
24/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036373719; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 936,00
30/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036373694; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 936,00
14/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.872,00
TOTAL 1.872,00 1.872,00 1.872,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.