| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6530 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHA "A" (CONFORME MODELO) PARA REGISTRO ESPELHO DE VACINAS, CFE. COLETA Nº170/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2683/2021. | 0,27 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | FICHA "A" (CONFORME MODELO) PARA REGISTRO ESPELHO DE VACINAS, CFE. COLETA Nº170/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2683/2021. | 265,00 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 265,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 6530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
