Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6530 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
FICHA "A" (CONFORME MODELO) PARA REGISTRO ESPELHO DE VACINAS, CFE. COLETA Nº170/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2683/2021. |
0,27 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
FICHA "A" (CONFORME MODELO) PARA REGISTRO ESPELHO DE VACINAS, CFE. COLETA Nº170/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2683/2021. |
265,00 |
|
|
| 02/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
265,00 |
|
| 16/09/2021 |
Pagamento de Empenho 6530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
