| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - TINTA - 1 UN | 89.137,58 | 54,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FUNDO - 1 UN | 89.137,58 | 34,20 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA CAMINHÕES MARCA FORD - LIXA N° 400 - 1 UN, LIXA N° 220 - 1 UN, LIXA N° 80 - 1 UN, VALORES UNIT: R$ 3,60, PARA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DO FILTRO DE AR DA CABINE DO CAMINHAO PRANCHA, PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2684/2021. | 89.137,58 | 10,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - TINTA - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - FUNDO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA CAMINHÕES MARCA FORD - LIXA N° 400 - 1 UN, LIXA N° 220 - 1 UN, LIXA N° 80 - 1 UN, VALORES UNIT: R$ 3,60, PARA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DO FILTRO DE AR DA CABINE DO CAMINHAO PRANCHA, PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2684/2021. | 99,00 | ||
| 09/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 99,00 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
