MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/08/2021, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº42/2021.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/08/2021, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº42/2021.
250,00
24/08/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
02/09/2021
Pagamento via Retorno Bancário
250,00
10/09/2021
DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,01
10/09/2021
DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,01
10/09/2021
DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,01
TOTAL
249,99
249,99
249,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
