Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6574
Data de lançamento:
24/08/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, E 08/2021, DO POÇO ARTESIANO ABERTO NA VILA FARINHAS
0,00
2.935,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, E 08/2021, DO POÇO ARTESIANO ABERTO NA VILA FARINHAS
2.935,55
24/08/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.935,55
02/09/2021
Pagamento de Empenho 6574/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.935,55
TOTAL
2.935,55
2.935,55
2.935,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
