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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6603	Data de lançamento:	27/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELEFONE DE LINHA PARA SUBSTITUIR O ATUAL QUE ESTA DANIFICADO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2744/2021.	134,90	134,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2021	TELEFONE DE LINHA PARA SUBSTITUIR O ATUAL QUE ESTA DANIFICADO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2744/2021.	134,90
31/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/31571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		134,90
23/09/2021	Pagamento de Empenho 6603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,90
TOTAL		134,90	134,90	134,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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