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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6617	Data de lançamento:	27/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1612.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,74	9.252,88
1340.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2727/2021.	5,75	7.705,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2021	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2727/2021.	16.957,88
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16.957,88
09/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			16.957,88
TOTAL		16.957,88	16.957,88	16.957,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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