Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6619 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
94.00 |
ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - |
4,72 |
443,68 |
48.00 |
ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - |
6,10 |
292,80 |
30.00 |
ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) - |
9,28 |
278,40 |
33.00 |
ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2729/2021. |
4,73 |
156,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2729/2021. |
1.170,97 |
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30/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/191; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.170,97 |
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09/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.170,97 |
TOTAL |
1.170,97 |
1.170,97 |
1.170,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.