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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6627	Data de lançamento:	27/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
780.00	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,86	3.790,80
820.00	ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2737/2021.	5,14	4.214,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2021	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2737/2021.	8.005,60
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.005,60
09/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			8.005,60
TOTAL		8.005,60	8.005,60	8.005,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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