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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6636 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - MÃO DE OBRA 70,74 70,74
1.00 SERVIÇO GEOMETRIA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLETNAS 4 RODAS, NO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2647/2021. 81,00 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - MÃO DE OBRA SERVIÇO GEOMETRIA VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLETNAS 4 RODAS, NO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2647/2021. 151,74
31/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/334; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 151,74
16/09/2021 Pagamento de Empenho 6636/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 151,74
TOTAL 151,74 151,74 151,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.