Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO PIES-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1120.00 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG - |
0,63 |
700,00 |
| 4020.00 |
DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG - |
0,34 |
1.382,48 |
| 2010.00 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG - |
1,25 |
2.520,54 |
| 720.00 |
HIDROXICLOROQUINA 400 MG - |
1,40 |
1.011,10 |
| 1020.00 |
ISOSSORBIDA 10 MG - |
0,24 |
240,72 |
| 2400.00 |
QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO - |
0,52 |
1.248,00 |
| 3360.00 |
OMEPRAZOL 20 mg. - |
0,10 |
324,91 |
| 1800.00 |
PROLOPA 200MG/50 MG - |
0,85 |
1.530,00 |
| 450.00 |
BUSPIRONA 5 MG - |
1,08 |
486,00 |
| 900.00 |
NIFEDIPINA 10mg. - |
0,25 |
225,00 |
| 50.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME - |
4,89 |
244,50 |
| 900.00 |
DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2777/2021. |
0,34 |
309,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG - DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG - HIDROXICLOROQUINA 400 MG - ISOSSORBIDA 10 MG - QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO - OMEPRAZOL 20 mg. - PROLOPA 200MG/50 MG - BUSPIRONA 5 MG - NIFEDIPINA 10mg. - SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME - DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2777/2021. |
10.222,76 |
|
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| 08/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/21521; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
9.522,76 |
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| 08/09/2021 |
CFE. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE NO MEMORANDO ANEXO |
-700,00 |
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| 23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 6705/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.522,76 |
| TOTAL |
9.522,76 |
9.522,76 |
9.522,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
