| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO DE BISTURI AÇO INOX - | 11,34 | 22,68 |
| 10.00 | DESLOCADOR DE MOLT - Nº9, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2782/2021. | 17,76 | 177,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | CABO DE BISTURI AÇO INOX - DESLOCADOR DE MOLT - Nº9, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2782/2021. | 200,28 | ||
| 08/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/21522; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,28 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 200,28 | ||
| TOTAL | 200,28 | 200,28 | 200,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
