Nome do Credor: TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6717
Data de lançamento:
31/08/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ANEL DE BORRACHA 75 MM /85mm DE CORRER PBA -
3,93
78,60
30.00
ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA LUVA DE CORRER PBA 65/75MM. -
3,20
95,88
20.00
ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA LUVA DE CORRER PAB 100/110MM, PARA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2789/2021.
5,29
105,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2021
ANEL DE BORRACHA 75 MM /85mm DE CORRER PBA - ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA LUVA DE CORRER PBA 65/75MM. - ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA LUVA DE CORRER PAB 100/110MM, PARA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2789/2021.
280,28
16/09/2021
Conforme DANFE Nº 1/1461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
280,28
30/09/2021
Pagamento via Retorno Bancário
280,28
TOTAL
280,28
280,28
280,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
