| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE P/ CHAO CAPACHO MEDINDO 4 MTS. - NA COR AZUL, PARA ENTRADA DAS UBSs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2806/2021. | 576,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | TAPETE P/ CHAO CAPACHO MEDINDO 4 MTS. - NA COR AZUL, PARA ENTRADA DAS UBSs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2806/2021. | 576,00 | ||
| 15/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 576,00 | ||
| 30/09/2021 | Pagamento de Empenho 6740/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
