Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAPETE P/ CHAO CAPACHO MEDINDO 4 MTS. - NA COR AZUL, PARA ENTRADA DAS UBSs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2806/2021. |
576,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
TAPETE P/ CHAO CAPACHO MEDINDO 4 MTS. - NA COR AZUL, PARA ENTRADA DAS UBSs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2806/2021. |
576,00 |
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| 15/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/20695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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576,00 |
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| 30/09/2021 |
Pagamento de Empenho 6740/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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576,00 |
| TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
