| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1599/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2020, CONTRATO Nº143/2020. | 20,80 | 478,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1599/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2020, CONTRATO Nº143/2020. | 478,40 | ||
| 02/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036336234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 478,40 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2021 ELOI JOSE STAMM ME - 72479 | 478,40 | ||
| TOTAL | 478,40 | 478,40 | 478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
