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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE NAIR DOS SANTOS GONÇALVES, EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 08/09/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2839/2021. 40.000,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE NAIR DOS SANTOS GONÇALVES, EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 08/09/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2839/2021. 600,00
14/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 600,00
30/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.