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Exercício: 2021
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6810	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
480.00	SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO) ACOMPANHADO COM COPO DE SUCO NATURAL E/OU INDUSTRIALIZADO, PARA EQUIPE DE SAUDE DA ESF III, LOCALIZADA NA VILA FARINHAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2020, CONTRATO Nº143/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2847/2021.	20,80	9.984,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO) ACOMPANHADO COM COPO DE SUCO NATURAL E/OU INDUSTRIALIZADO, PARA EQUIPE DE SAUDE DA ESF III, LOCALIZADA NA VILA FARINHAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2020, CONTRATO Nº143/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2847/2021.	9.984,00
15/10/2021	Conforme DANFE Nº 890/036987956; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.892,80
21/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.892,80
12/11/2021	Conforme DANFE Nº 890/037331608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.809,60
18/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.809,60
03/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/037820862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.184,00
15/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			2.184,00
23/12/2021	CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO	-4.097,60
TOTAL		5.886,40	5.886,40	5.886,40
SALDO A PAGAR				0,00