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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6812 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRAS FRASLE - 440600264R - 1 UN, PARA REVISAO NA AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2849/2021. 22.056,60 414,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRAS FRASLE - 440600264R - 1 UN, PARA REVISAO NA AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2849/2021. 414,00
16/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036457967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 414,00
30/09/2021 Pagamento de Empenho 6812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 414,00
TOTAL 414,00 414,00 414,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.