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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6818	Data de lançamento:	10/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DILUENTE (AGUARAZ)-900ML PARA TINTA DE ASSOALHO -	9,00	45,00
2.00	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18L, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2855/2021.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2021	DILUENTE (AGUARAZ)-900ML PARA TINTA DE ASSOALHO - SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18L, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2855/2021.	145,00
22/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/1273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		145,00
07/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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