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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6833	Data de lançamento:	10/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.54	AQUISICAO DE 5,540 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	6,44	35,68
23.50	AQUISICAO DE 23,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	6,68	156,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2021	AQUISICAO DE 5,540 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. AQUISICAO DE 23,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	192,66
10/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/53036; 1/53306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		192,66
30/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			192,66
TOTAL		192,66	192,66	192,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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