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Exercício: 2021
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6842	Data de lançamento:	10/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1670.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCÍONÁRIOS DO SETOR DE VESTUÁRIO COM PREVISÃO DE HORÁRIOS DE 14:48 HORAS ÀS 00: 17 HORAS, CFE. DISPENSA Nº35/2021, CONTRATO Nº102/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2867/2021.	8,30	13.861,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCÍONÁRIOS DO SETOR DE VESTUÁRIO COM PREVISÃO DE HORÁRIOS DE 14:48 HORAS ÀS 00: 17 HORAS, CFE. DISPENSA Nº35/2021, CONTRATO Nº102/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2867/2021.	13.861,00
15/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.737,56
28/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			9.737,56
27/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.123,44
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6842/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.123,44
TOTAL		13.861,00	13.861,00	13.861,00
SALDO A PAGAR				0,00