Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/09/2021, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE EM CAMINHAO PRANCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FROTA Nº179, QUE ESTEVE REALIZANDO SERVIÇO DE GARANTIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2021.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/09/2021, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE EM CAMINHAO PRANCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FROTA Nº179, QUE ESTEVE REALIZANDO SERVIÇO DE GARANTIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2021.
140,00
13/09/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
140,00
16/09/2021
Pagamento de Empenho 6848/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,00
22/09/2021
DESPÇESA REALIZADA A MENOR
-22,00
22/09/2021
DESPÇESA REALIZADA A MENOR
-22,00
22/09/2021
DESPÇESA REALIZADA A MENOR
-22,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
