| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZENIR PAULINO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/09/2021, PARA REALIZAR TRANSPORTE EM CAMINHAO PRANCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FROTA Nº179, QUE ESTEVE REALIZANDO SERVIÇO DE GARANTIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº49/2021. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/09/2021, PARA REALIZAR TRANSPORTE EM CAMINHAO PRANCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FROTA Nº179, QUE ESTEVE REALIZANDO SERVIÇO DE GARANTIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº49/2021. | 500,00 | ||
| 13/09/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 500,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 6850/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| 21/09/2021 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -57,10 | ||
| 21/09/2021 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -57,10 | ||
| 21/09/2021 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -57,10 | ||
| TOTAL | 442,90 | 442,90 | 442,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
