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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6854	Data de lançamento:	13/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT, NO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2021.	69,66	348,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2021	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT, NO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2021.	348,30
22/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		348,30
07/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			348,30
TOTAL		348,30	348,30	348,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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