Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6858	Data de lançamento:	14/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.03	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - CORREIA - 4700134165 - 1 UN	30.144,38	850,00
0.04	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - MANGUEIRA - 4700483910 - 1 UN	30.144,38	1.150,00
0.00	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - ANEL - 4700904005 - 1 UN	30.144,38	6,50
0.09	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - BOMBA - 4700394905 - 1 UN	30.144,38	2.800,00
0.02	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - TENCIONADOR - 6736-61-4120 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA-250-D, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2880/2021.	30.144,38	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2021	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - CORREIA - 4700134165 - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - MANGUEIRA - 4700483910 - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - ANEL - 4700904005 - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - BOMBA - 4700394905 - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - TENCIONADOR - 6736-61-4120 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA-250-D, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2880/2021.	5.356,50
29/09/2021	Conforme DANFE Nº 890/004823439; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.356,50
14/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			5.356,50
TOTAL		5.356,50	5.356,50	5.356,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®