| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 6864 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OXIGÊNIO 3 m³ PARA AMBULANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2885/2021. | 90,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | OXIGÊNIO 3 m³ PARA AMBULANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2885/2021. | 900,00 | ||
| 24/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 90,00 | ||
| 05/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA - 75204 | 90,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 810,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6864/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
