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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 15/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.40 SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CONSERTO DO FLEXIVEL DO FREIO ESTACIONEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-162, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2910/2021. 100,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2021 SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CONSERTO DO FLEXIVEL DO FREIO ESTACIONEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-162, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2910/2021. 40,00
22/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 40,00
07/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.