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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008

Dados do Empenho

Número do empenho:	6910	Data de lançamento:	15/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ATUADOR DA CENTRIFUGAÇÃO -	185,00	185,00
1.00	BOMBA DE DRENAGEM, PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DE LAVAR PATRIMONIO Nº011655, DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2916/2021.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2021	ATUADOR DA CENTRIFUGAÇÃO - BOMBA DE DRENAGEM, PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DE LAVAR PATRIMONIO Nº011655, DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2916/2021.	325,00
24/09/2021	Conforme DANFE Nº 890/036637436; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		325,00
14/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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