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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6912	Data de lançamento:	15/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA A EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº30/2021, 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2918/2021.	112,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2021	CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA A EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº30/2021, 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2918/2021.	224,00
17/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/4201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		224,00
07/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			224,00
TOTAL		224,00	224,00	224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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