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Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6935	Data de lançamento:	17/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	RELE FOTOELETRICO 1000W/1800VA 50/60 HZ - 220V -	11,90	2.380,00
200.00	BASE PARA RELE FOTO ELETRICO -	5,40	1.080,00
20.00	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 20 METROS, PARA COMPOR ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2930/2021.	24,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2021	RELE FOTOELETRICO 1000W/1800VA 50/60 HZ - 220V - BASE PARA RELE FOTO ELETRICO - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 20 METROS, PARA COMPOR ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2930/2021.	3.940,00
08/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/7848; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.940,00
25/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			3.940,00
TOTAL		3.940,00	3.940,00	3.940,00
SALDO A PAGAR				0,00