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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6956 Data de lançamento: 21/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS VOLARE - REVISAR CHICOTE ELÉTRICO PORTA P/ CONSERTO; VERIFICAR A NECESS. PEÇAS P/ FUNCIONAMENTO; TESTES MÓDULO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2950/2021. 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2021 SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS VOLARE - REVISAR CHICOTE ELÉTRICO PORTA P/ CONSERTO; VERIFICAR A NECESS. PEÇAS P/ FUNCIONAMENTO; TESTES MÓDULO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2950/2021. 120,00
27/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 120,00
14/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.