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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6958	Data de lançamento:	22/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CABO DA ALAVANCA DE MARCHA - 1 UN PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2952/2021.	63.810,14	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2021	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CABO DA ALAVANCA DE MARCHA - 1 UN PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2952/2021.	810,00
30/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		810,00
14/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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