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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064

Dados do Empenho

Número do empenho:	6962	Data de lançamento:	22/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IPJ-4873, E DE 10 CADEIRINHAS, UMA VEZ QUE O MESMO FICOU SEM REALIZAR O TRANSPORTE POR QUASE 2 ANOS E COMO É USADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA A DA EMEI PINGO DE GENTE, JUSTIFICA-SE ESTE CUIDADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2955/2021.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2021	SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IPJ-4873, E DE 10 CADEIRINHAS, UMA VEZ QUE O MESMO FICOU SEM REALIZAR O TRANSPORTE POR QUASE 2 ANOS E COMO É USADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA A DA EMEI PINGO DE GENTE, JUSTIFICA-SE ESTE CUIDADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2955/2021.	180,00
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		180,00
14/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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